鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年度部門預(yù)算
鐵嶺廣播電視臺(tái)
目 錄
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 鐵嶺廣播電視臺(tái)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分 鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年部門預(yù)算批復(fù)表
一、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年收支預(yù)算總表
二、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年收入預(yù)算總表
三、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年支出預(yù)算總表
四、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年一般公共預(yù)算支出表
六、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年一般公共預(yù)算基本支出表
七、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年政府性基金預(yù)算支出表
九、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年支出功能分類預(yù)算表
十一、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年政府采購支出預(yù)算表
十五、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效
目標(biāo)表
十八、鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
《關(guān)于印發(fā)<鐵嶺廣播電視臺(tái)預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵市廣電臺(tái)發(fā)[2022]2號(hào)）
鐵嶺廣播電視臺(tái)部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）
第一條 為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于鐵嶺廣播電視臺(tái)預(yù)決算信息公開管理。
第三條 本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。
第四條 預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。
第五條 財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)本單位預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：
（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開本單位預(yù)決算信息；
（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。
第六條 部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：
（一）部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。
（二）部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等情況。
（三）預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。
（四）情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)等情況說明。
（五）名詞解釋。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。
第七條 部門預(yù)決算信息在市政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專欄和鐵嶺廣播電視臺(tái)門戶網(wǎng)站同步公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督。
第八條 經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。
第九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
一、主要職責(zé)
及時(shí)準(zhǔn)確宣傳黨的路線、方針、政策；按照宣傳工作方針，把握正確輿論導(dǎo)向，圍繞市委、市政府的中心任務(wù)開展新聞宣傳報(bào)道工作。貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，保證事業(yè)宣傳、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營工作規(guī)范有序進(jìn)行。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、播出、技術(shù)保障、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)管理和安全防范工作。按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，完整轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目，完成市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2024年鐵嶺廣播電視臺(tái)部門預(yù)算編制范圍的單位包括：（一）鐵嶺廣播電視臺(tái)本級(jí)
一、收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，鐵嶺廣播電視臺(tái)2024年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算4116.46萬元，包括：
1. 一般公共預(yù)算撥款收入4116.46萬元；
2. 政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；
4. 財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；
5. 單位資金收入0萬元；
（二）支出預(yù)算4116.46萬元，包括：
1.基本支出1130.56萬元；
2.項(xiàng)目支出2985.9萬元；
在支出預(yù)算4116.46萬元中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。
2024年預(yù)算收支比2023年減少44.89萬元，主要原因，一是減少財(cái)政供養(yǎng)人員10人，減少支出；二是項(xiàng)目支出減少；三是堅(jiān)決落實(shí)政府真正過“緊日子”要求，加大一般性支出壓減力度，減少支出；
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2024年鐵嶺廣播電視臺(tái)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為72.5萬元，主要包括辦公費(fèi)6.72萬元、日常維修（護(hù)）費(fèi)5.04萬元、辦公用房水電費(fèi)1萬元、辦公用房取暖費(fèi)41.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬元以及其他費(fèi)用15.64萬元。
三、政府采購情況
2024年鐵嶺廣播電視臺(tái)安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元。
1.因公出國（境）0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)46.4萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)46.4萬元，比上年增加（減少）0萬元），比上年增加（減少）0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
1.車輛情況；共4輛，其中：一般公務(wù)用車 4輛。
2.房屋情況；其他用房300.62平方米。
3.其他國有資產(chǎn)占有使用情況：無此類情況。
六、績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2024年鐵嶺廣播電視臺(tái)應(yīng)編部門（單位）整體績效目標(biāo)1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)1個(gè)，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率為100%。2024年鐵嶺廣播電視臺(tái)實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及金額2985.9萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%
七、其他說明（各部門可根據(jù)實(shí)際情況修改完善）
1、部門債務(wù)情況；無此類情況
2、政府購買服務(wù)支出情況；無此類情況
3、扶貧資金安排情況；無此類情況
4、其他情況說明。無此類情況
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位用于公務(wù)用車購置的支出，以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
8.一般公共服務(wù)支出（類）**（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）**（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）**（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
校對(duì)：田暢
